Для того, чтобы создать «Приходный кассовый ордер» или «Расходный кассовый ордер», не обходимо перейти в раздел «Деньги» (в верхнем меню) и нажать кнопку «Добавить приходный ордер» или «Добавить расходный ордер».
В появившемся окне ордера заполняем необходимые поля нажимаем «Сохранить»:
- поле «Контрагент не выбран»: выбираем контрагента, которому необходимо сформировать выдачу денег из кассы. И обратите внимание, что чуть выше появится информация о текущем «Балансе контрагента»;
- поле «Договор: Основной договор»: оставляем значение по умолчанию;
- поле «Касса: Касса не выбрана»: выбираем кассу, из которой будем делать выплату;
- поле «Статья»: выбираем статью расходов;
- поле «Сумма»: указываем ту сумму, которую планируем выдать из кассы;
- поле «Основание»: заполняете по необходимости. Например: «Зарплата по заказ-наряду № 105234»;
- поле «Комментарий»: прочие комментарии по необходимости.
Так же данные ордера можно сформировать через меню быстрого доступа: